La verifica ispettiva è diretta a riesaminare e valutare le attività effettivamente realizzate nelle comunità terapeutiche e la corretta applicazione delle procedure stabilite, con lo scopo di evidenziare le eventuali situazioni non conformi, e proporre, analizzare ed adottare le opportune azioni di miglioramento.

Le verifiche sono calendarizzate a cadenza mensile, in modo da coprire in un anno tutte le comunità terapeutiche. Tuttavia se necessario una comunità può essere verificata a cadenze più ravvicinate.

Gli ambiti attualmente oggetto di verifica ispettiva sono i seguenti:

1 - Organizzazione e tenuta del Faldone Modulistica Qualità 
2 - M0501-3 - Sviluppo politica qualita: obiettivi e azioni 
3 - M0601-6 - Situazioni critiche di copertura aree operative 
4 - Rispondenza agli standard funzionali regionali: monte ore qualificate 
5 - Privacy: verifica incarico per i membri dello staff nel DPS dati personali 
6 - INAIL: verifica a campione dei cartellini di riconoscimento  
7 - 08-04 - Performances: Turn over operatori 
8 - 08-04 - Performances: attività formative realizzate 
9 - Formazione: verifica dei corsi realizzati di un operatore dello staff a campione 
10 - M0801-4b Soddisfazione operatori  
11 - Utilizzo T0601-13 Schema Turnazione e M0601-10 Ore da recuperare 
12 - Aggiornamento del Mansionario 
13 - Backup dei dati sulla penna USB  
14 - M0603-2 - Registro delle manutenzioni sugli immobili 
15 - M0702-3 - Consenso trattamento dati personali utente in cartella 
16 - Utilizzo M0702-5 – Consenso per le comunicazioni ai familiari  
17 - M0702-7 - Ricevimento richiesta documenti in cartella 
18 - M0702-13 - Beni assegnati all'utente 
19 - Utilizzo M0703-3 e M0703-4 – Moduli ordine per alimentari e farmaci 
20 - Valutazione psicologi dalle comunita 
21 - Valutazione del fornitore per alimentari e detergenti  
22 - 08-04 - Performances: saturazione comunità 
23 - 08-04 - Performances: fatturato laboratori  
24 - 08-04 - Performances: relazioni di chiusura programmi  
25 - 08-04 - Performances: archiviazione cartelle utenti 
26 - 08-04 - Performances: programmi conclusi positivamente 
27 - 08-04 - Performances: allontanamenti utenti  
28 - 08-04 - Performances: gestione casse  
29 - M0801-1b Questionario soddisfazione utente  
30 - M0801-2b Questionario soddisfazione SERT  
31 - Aggiornamento M0705-2  Minori con decreto tribunale 
32 - Aggiornam. M0705-3 Referenti Interni 
33 - Aggiornamento M0705-4 P.E.I. 
34 Aggiornam. M0705-5 Verbale Riunione 
35 - Aggiornamento M0705-6 Utenti con limitazioni della libertà 
36 - Utilizzo M0705-7 – Uscita utente 
37 - Rispetto di T0705-9 per relazioni psicologo / psichiatra  
38 - Presenza delle istruzioni esposte per lavastoviglie e lavatrice 
39 - Aggiornamento di M0705-13 - Somministrazione farmaci 
40 - Aggiornamento M0705-1 Carta dei Servizi della comunità 
41 - Aggiornamento M0706-1 Inventario proprietà utente 
42 - Aggiornamento M0706-3 Denaro utente 
43 - Rispetto di T0707-3 - Conservazione e gestione dei farmaci 
44 - M0707-4 - Verifica periodica del pacchetto di medicazione  
45 - M0708-2 - Rapporto taratura termometri congelatori e frigorifero farmaci 
46 - M0805-1 - Elenco non conformità 
47 - Piani di miglioramento in corso 
48 - Sicurezza: esposizione organigramma e attestati degli addetti 
49 - Sicurezza: planimetrie esposte, pannelli plastificati camere, estintori e cartelli 
50 - Sicurezza: registro controlli antincendio 
51 - Sicurezza: infortuni ultimo anno 
52 - Sicurezza: verifica dei dispositivi di protezione individuale

Il Responsabile Assicurazione Qualità sulla base delle evidenze raccolte, provvede a valutare il rispetto di ogni singolo aspetto valutato attenendosi alle seguenti indicazioni:

• Caratteristica perfettamente attesa: valutazione pari a 10 punti (nessuna anomalia riscontrata)
• Caratteristica sostanzialmente attesa, ma passibile di miglioramento: valutazione da 6 ad 8 punti (anomalia classificata come “Osservazione”)
• Caratteristica non efficacemente attesa: valutazione da 0 a 4 punti (anomalia classificata come “Non Conformità”) In questo caso la verifica viene ripetuta dopo quattro mesi.

Tutti i risultati delle verifiche ispettive sono oggetto di un rapporto redatto dal Responsabile Assicurazione Qualità, che viene inviato al responsabile della comunità terapeutica, oltre ad essere a disposizione del Responsabile dei Servizi Residenziali e del Presidente.
 
I risultati sono inoltre riportati nel piano annuale delle visite ispettive interne, che confrontando le diverse sedi produce il valore medio delle verifiche. Le comunità che si trovano al di sotto di tale valore vengono nuovamente verificate dopo sei mesi.

Dal settembre 2005 al luglio 2011 sono state realizzate dal Responsabile Assicurazione Qualità Guido Bertelli 80 verifiche interne alle 11 comunita' terapeutiche certificate.