La verifica ispettiva è diretta a riesaminare e valutare le attività effettivamente realizzate nelle comunità terapeutiche e la corretta applicazione delle procedure stabilite, con lo scopo di evidenziare le eventuali situazioni non conformi, e proporre, analizzare ed adottare le opportune azioni di miglioramento.

Le verifiche sono calendarizzate a cadenza mensile, in modo da coprire in un anno tutte le comunità terapeutiche. Tuttavia se necessario una comunità può essere verificata a cadenze più ravvicinate.

Gli ambiti attualmente oggetto di verifica ispettiva sono i seguenti:

1. Organizzazione e tenuta del Faldone Modulistica Qualità
2. Verifica di M0501-3 - Sviluppo politica della Qualità: obiettivi e azioni
3. Verifica di M0601-6 - Situazioni critiche di copertura aree operative
4. Rispondenza agli standard funzionali regionali
   
5. Privacy: verificare che nel DPS dati personali siano stati incaricati al trattamento tutti i i membri dello staff  in servizio prima dell’ultimo aggiornamento
6. INAIL: verificare con un operatore dello staff a campione la presenza del cartellino di riconoscimento .
7. Verifica di 08-04 - Performances: Turn over operatori
8. Verifica di 08-04 - Performances: attività formative realizzate
9. Verifica attività formativa  realizzata con un operatore dello staff a campione
10. Verifica di M0801-4b Soddisfazione operatori
11. Utilizzo di T0601-13 - Schema Turnazione e M0601-10 – Turnazione – Ore da recuperare
12. Aggiornamento del Mansionario sul PC
13. Backup dei dati sulla penna USB: verifica che non sia superiore a 30 giorni
14. Utilizzo M0702-5 – Consenso per le comunicazioni ai familiari
15. Utilizzo M0703-3 – Ordine per alimentari e detergenti
16. Valutazione psicologi dalle comunità
17. Valutazione del fornitore per alimentari e detergenti
18. Verifica di 08-04 - Performances: saturazione comunità.
19. Verifica di 08-04 - Performances: fatturato laboratori
20. Verifica di 08-04 - Performances: relazioni di chiusura programmi
21. Verifica di 08-04 - Performances: archiviazione cartelle utenti
22. Verifica di 08-04 - Performances: programmi conclusi positivamente.
23. Verifica di 08-04 - Performances: allontanamenti utenti.
24. Verifica di 08-04 - Performances: gestione casse
    
25. Verifica di M0801-1b Questionario soddisfazione utente
26. Verifica di M0801-2b Questionario soddisfazione SERT
27. Aggiornamento M0705-2 - Minori con decreto tribunale
28. Aggiornamento M0705-3 Referenti Interni
29. Aggiornamento M0705-4 Piano Educativo Individualizzato
30. Aggiornamento M0705-5 Verbale Riunione
31. Aggiornamento M0705-6 Utenti con limitazioni della libertà
32. Utilizzo M0705-7 – Uscita utente
33. Rispetto di T0705-9 – Relazione psicologo / psichiatra
34. Presenza delle istruzioni esposte per lavastoviglie e lavatrice
35. Aggiornamento M0706-1 Inventario proprietà utente
36. Aggiornamento M0706-3 Denaro utente
37. Rispetto di T0707-3 - Conservazione e gestione dei farmaci
38. Verifica di M0805-1 - Elenco non conformità. 
39. Verifica di eventuali Piani di miglioramento in corso.
40. Presenza ed esposizione dell’organigramma per la sicurezza e degli attestati degli addetti antincendio, pronto soccorso e (se presente) carrellista
41. Sicurezza: verifica delle planimetrie esposte e dei pannelli plastificati dietro la porta delle camere
42. Sicurezza: verifica della corretta compilazione del Registro dei Controlli per la Sicurezza Antincendi
43. Sicurezza: verifica degli infortuni occorsi nella sede ad operatori e utenti nell’ultimo anno
44. Sicurezza: verifica dei dispositivi di protezione individuale per gli utenti se previsti dal tipo di lavorazione in corso
    

Il Responsabile Assicurazione Qualità sulla base delle evidenze raccolte, provvede a valutare il rispetto di ogni singolo aspetto valutato attenendosi alle seguenti indicazioni:

• Caratteristica perfettamente attesa: valutazione pari a 10 punti (nessuna anomalia riscontrata)
• Caratteristica sostanzialmente attesa, ma passibile di miglioramento: valutazione da 6 ad 8 punti (anomalia classificata come “Osservazione”)
• Caratteristica non efficacemente attesa: valutazione da 0 a 4 punti (anomalia classificata come “Non Conformità”) In questo caso la verifica viene ripetuta dopo quattro mesi.

Tutti i risultati delle verifiche ispettive sono oggetto di un rapporto redatto dal Responsabile Assicurazione Qualità, che viene inviato al responsabile della comunità terapeutica, oltre ad essere a disposizione del Presidente e dei Consulenti Interni.

I risultati sono inoltre riportati nel piano annuale delle visite ispettive interne, che confrontando le diverse sedi produce il valore medio delle verifiche. Le comunità che si trovano al di sotto di tale valore vengono nuovamente verificate dopo sei mesi